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　　阿里巴巴集团管理层团队对公司各业务体系做了详细的介绍，包括电商、大数据云计算、菜鸟、蚂蚁金 服、数字娱乐等，阿里已从电商升级成为数据公司。--交银国际分析团队

　　管理层预计 GMV 到 2020年 将达到 6 万亿，但 GMV 将不再是评判阿里的唯一标准，全球化、农村化、云计算大数据是阿里未来发展重点。2017 财年收入增速指引为 48% ，不计优酷、 LAZADA 合并报表影响，增速为 36% ，高于 2016 财年 33% 的增长，相比我们预计的2017财年31%的增长，高 5个百分点。

　　由于管理层将在2017 财年调整收入结构，且由于 GMV 对公司收入已不能有决 定性影响 ，公司将不披露季度 GMV 数字，同时数字媒体和娱乐项目从 “ 其他收入 ”中分离出来，意味着数娱也成为阿里云之外又一个收入增长点。

　　

　　预计 GMV 到 2020 年达到 6 万亿，但 GMV 将不再是评判阿里的唯一标准，阿里巴巴进入 DT 时代，全球化、农村化、云计算大数据是阿里未来发展重点

　　阿里在会上披露了电商平台最新运营数据，截止 2016 年 5 月，手机淘宝 DAU 达 1.5 亿，DAU/MAU 从 2014 年的33%上升至 16 年的 41%，其中深度用户每天登陆手机淘宝 7.2 次，浏览商品 18 个，手机淘宝每天新产生 2000 万个评论和分享。

　　阿里巴巴虽然有全球最大的电商零售平台，但阿里巴巴不是零售公司，更不仅仅 是电商公司，阿里巴巴目前拥有超过 4 亿个买家购买行为、兴趣及支付数据，同时又有将近千万卖家的经营、财务数据，经过过去几年的投资并购以及在服务于其他传统行业的积累，阿里巴巴还拥有娱乐、健康、物流、仓储等等不同的数据，阿里巴巴已经成为一个数据公司。

　　阿里巴巴在农村化、全球化的扩张战略下，未来还将继续服务于 7 亿农村的潜在用户，在中国，最多可能有 8-10 亿人使用阿里巴巴的服务，而管理层预计 20 年后，到 2036 年，阿里巴巴将服务 20 亿人， 这将包括 10-12 亿的外国用户使用阿里的服务。

　　预计到 2020 年，GMV 将会达到 6 万亿元人民币，如果将 GDP 作为对比，2020 年阿里可能会超过中国第一大省广东的总GDP，并可能会成为第五大虚拟经济实体，并将创造 1 亿个工作机会，帮助 1000万个企业。

　　全球化---

　　阿里的野心，是要做EWTP(electronic World Transaction Platform)，支持全球80%的小公司，实现在全球范围内自由买卖，全球范围内随时随地的共享经济。

　　而目前，阿里正在紧密布局当中，如收购东南亚电商平台 LAZADA，入股印度手机支付平台 Paytm，入股新加坡邮政等等。

　　农村化---

　　中国农村有 7 亿人口，但买卖困难，阿里将通过建立村淘服务站，降低物流成本，解决金融难题等，帮助农民解决如何将农产品(000061,股吧)卖到城市，甚至是全球，同时帮助农民买到更多更好的商品。

　　解决农村最后1公里物流配送是农村淘宝遇到的难题，阿里将围绕基础建设(地网建设)，分别建立县仓(100 平方米)， 村仓(30-50 平方米)，并通过菜鸟系统，在每个县日常运营 4-6 辆物流车，平均物流时效 3.4 小时，成本从去年的 7 元降低至 3 元左右，未来将下降到2 元左右。

　　同时，建立村淘服务站，配备电脑、大屏，并希望将有思想的年轻人带回到农村(人网建设)，目前落地的县域和村中，有 2570 多名报名的大学生希望回归农村，最高县域达到 7000 人报名。阿里还在农村城镇化方面布局，提高农民生活、教育、医疗水平，如将远程医疗、看病、配药，远程教学等变为常态。

　　在过去一年时间，农村淘宝覆盖了除了西藏以外中国所有的省份，并计划下个月 进入西藏，覆盖 333个县，1.65万个村。

　　今年年底，农村淘宝目标建立 4 万个村淘服务站，进入 600个县。14 年 9 月，设定 3 年目标，即到 2017 年，覆盖1000个县，10 万个村。到 2020 年，公司目标覆盖到 20 万个村，突破到 1500个以上的县点。

　　阿里云---

　　正如我们在 2015 年 8 月 10 日发布的阿里巴巴深度报告《从 IT 时代转 向 DT 时代解决人类健康快乐问题》中的观点，阿里云是阿里系在生态圈构建过程中最核心的资产，且未来很有可能会超过 AWS。

　　阿里云的目标，是希望通过科技和数据的力量，最终发挥云计算的商业价值。互联网、云计算是等同于水电煤的基础设施的公共服务。数据是服务的资源，而如何运用数据进行分析并提供服务，是核心，未来 5-10年，数据量的增长将是万倍的增幅。

　　Gartner 数据显示， 到2018年，全球云计算市场将有 2740 亿美元的规模，阿里云预计到 2018 年， 中国IaaS市场年均增长135%以上，规模预计将达到 78 亿美金。

　　中国云计算市场 由于中国仍持续发展，希望通过大数据、云计算的能力解决商业需求而进一步发展，仍然有进一步突破的机会，因此，与 AWS 相比，阿里云由于更懂得中国用户，加上阿里云全面的云计算产品和解决方案，数据分析能力和安全能力均在世界领先地位，以及阿里系生态圈带来的各种新的商业机会，在中国市场更有优势。

　　预计2017年，云计算收入增速将维持100%以上。长远来看，未来5年，云服务用户数将达到 1000 万。阿里云的收入结构将与 AWS 类似，但在服务业务方面仍需教育用户。

　　

　　菜鸟正建立智能化物流数据网络，用数据服务用户

　　2015年，中国包裹总量有 206 亿个(平均每天 0.56 亿)，超过美国的 127 亿(平均每天 0.35 亿)，而超过百万人口的城市，中国有143个，包裹目的地较为分散，而美国仅有10个。

　　预计到 2020 年，中国每天的包裹数量将达到 1.4 亿，届时传统直营物流模式或者快递模式将不能承受这样的数量压力。

　　菜鸟要做的：

　　1.帮助物流合作伙伴所拿到的数据电子化，信息化，消灭手写快递单;

　　2.为所有卖家提供物流网络，提供不同的快递服务类型提供商，如到付、加急送件等等;

　　3.为中大型传统商家提供仓配网络，通过网络连接更多社会资源并有效配置资 源，降低配送成本，提高配送速度。

　　菜鸟目标是做数据协同的平台，而不是物流公司，是为了帮助物流合作伙伴提供物流服务给不同商家。2016财年，菜鸟收入30亿元，亏损6.7 亿元，其中95%的收入来自仓配网络。但是菜鸟经过未来的数据沉淀和平台建设，未来盈利模式及收入模式可能会发生更大的变化。

　　蚂蚁金服在国际化，农村金融，技术创新方面布局，未来将有 60%用户来自海外

　　支付宝拥有 4.5 亿活跃用户，平均每天产生 1.53 亿笔交易，仅次于 Visa 每天 2.8 亿笔交易，是全球第二大支付工具。余额宝活跃用户数 1.52 亿，AUM 达到 7600万元，蚂蚁小贷服务于 300 万个用户，保险用户 3.8 亿，芝麻信用用户 1.3 亿。

　　蚂蚁金服的优势在于：

　　1)巨大的用户基数;2)创新的产品;3)高技术的平台;4)拥有巨大的数据流量，并运用数据进行创新。

　　未来 10 年，蚂蚁金服的目标是能服务于20 亿人，加上印度移动支付工具 Paytm的 1.2 亿用户，未来仍有将近14亿潜在用户来自世界各地，蚂蚁金服及支付宝，通过技术输出，赋予合作伙伴更好的交易承载能力，国际化的长远战略目标是打通全球结算网络，实现无障碍支付。

　　并在支付业务的基础上，将更多的金融服务带到国际市场，开拓更多的金融场景，使得金融服务成为一种生活方式。

　　

　　媒体矩阵加强社区内容化、社区化建设，提供有价值的数据形成 unified ID

　　在媒体矩阵里面，阿里专注于4个板块建设：

　　1)电商平台，包括淘宝、天猫等，是超级媒体矩阵的基石，将继续加深内容化、社区化的建设，让用户行为从买提升至逛，加深用户粘性，提高使用时长，目前覆盖 65%的中国互联网用户;

　　2)社交平台，包括微博，陌陌等，覆盖 35%的中国互联网用户;

　　3)视频平台，包括优酷等 OTT 服务，覆盖82%的中国互联网用户;

　　4)信息流平台，包括 UC，神 马等，覆盖 30%+的中国互联网用户。

　　这些平台相互促进，协同发展，目标是覆盖用户无限接近于 100%，覆盖时长达到最长，即除了睡觉时间，其他时间均可以服务于用户。

　　这些服务均为阿里巴巴提供了6个重要维度的数据资产，包括

　　1) 消费者购物数据;2)用户支付、信用数据;3)搜索，用户即时需求的数据;4) 位置数据;5)社交数据;6)兴趣数据。

　　阿里通过对数据的分析，对用户形成 unified ID,并通过位置数据很好的了解用户在线下的需求，将用户线上线下完整的连接起来，创造更多营销产品的机会。

　　目前阿里巴巴媒体矩阵的商业开发仍然比较保守，有很多有价值单位被开发的用户产品，如微淘，未来仍有较大发展空间。 从2017 财年起，移动媒体及娱乐项目收入将从阿里财报的“其他”中分列出来，主要收入包括UCWeb、阿里音乐、阿里体育、优酷土豆、高德地图等，也将成为阿里巴巴继电商业务、云计算之后，新的核心收入来源。

　　数字娱乐内容和渠道组建完毕，未来将在数据方面继续融合，提升内容产生能力

　　阿里数字娱乐版块，内容和渠道是最重要的，内容方面，阿里有电影、综艺、动 漫、音乐、体育，渠道方面，阿里有淘票票(淘宝电影票)、优酷视频、OTT(天 猫魔盒和阿里数娱)，同时阿里影业布局院线发行。

　　优酷 DAU 已超过 1 亿，每个用户使用市场 509分钟/月，每天打开 1.5 次，优酷是提供内容的平台，包括电影，剧集，综艺，动漫及 UGC+PGC 内容，

　　1)剧集方面，优酷从过去的剧集跟播权购买，到现在的优先播出权，游戏衍生权，以及与制作团队合作自制影视剧，从而提升平台对内容的掌控能力，会员收费及与阿里系其他团队合作对接的能力;

　　2)综艺方面，可通过冠名、广告等形式提升变现能力，且可以有效提升用户粘性;

　　3)动漫方面，布局优秀动漫 IP，并参与开发自己的动漫IP以及未进入中国 的 IP，由于动漫用户粘性较强，且有较高针对性，盈利较快;

　　4)UGC+PGC 方面， 拥有2200万PGC 频道，100 亿次视频播放/月。优酷的内容与阿里巴巴的数据结合起来，可更加准确的了解用户在精神产品和物质产品的消费的方式数据，一方面可帮助优酷提升内容付费收入，另一方面提升优酷在内容方面布局的能力。数字娱乐的整合才刚刚开始，未来仍有巨大的想象空间。

　　通过与权利人和政府部门合作，以及大数据支持的主控系统持续识别、清理假货

　　阿里电商平台一直被诟病的问题是假货，而假货最主要的问题是涉及到商标权。 阿里针对这个问题，通过2个合作1个主控系统的形式，对平台上假货进行处理。

　　阿里建立了超过 600个主控系统模型，基于阿里大数据的支持，从图片、描述识别以及用户行为、交易、物流等层面，多维度识别每天超过 1000 万个上线、编辑的商品，在保证商家上传商品体验的同时，拦截、识别不符合规则的商品，整个过程仅需 30 毫秒。

　　目前，通过主控系统已经下架了 1.2 亿商品，是权利人投诉下架商品数的 8 倍左右，关闭店铺数已达20万。阿里同时还与权利人和政府的合作，包括打通质检总局、双打办、代码中心相关数据，以及跟执法机关合作。

　　除了利用技术手段，阿里还致力于保证消费者是第一优先级，阿里的措施包括

　　1) 向消费者保证全平台 7 天无理由退货，2)基于买家信用体系，不同额度的急速退款服务，3)基于卖家不同的行为，设置动态账期，等等。